2017年部門決算公開

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單??????位：廣西柳城縣鳳山鎮(zhèn)

?單位負(fù)責(zé)人（簽字）：何東秋

?填? 報(bào)???人（簽字）：莫璐帆

?日??????期：2018年8月

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目??? 錄

第一部分：柳城縣鳳山鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2017年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：柳城縣鳳山鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能

（一）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

??? （二）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

??? （三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。

??? （四） 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。???

??? （五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

??? （六）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標(biāo)管理、工青婦等方面職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

??? （七）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

??? （八）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村 改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

(九）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

?? （十）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

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二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分：柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算報(bào)表

???????? （見附件）

表一：《收入支出決算總表》

表二：《收入決算表》

表三：《支出決算表》

表四：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

表五：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

表六：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

表七：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

表八：《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

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第三部分：柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入1670.54萬(wàn)元，其中本年收入 1670.54萬(wàn)元, 較2016年度決算數(shù)減少21.82萬(wàn)元，下降1.31 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入1610.54萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少79.82萬(wàn)元，下降4.96%，主要原因是較去年城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障就業(yè)支出、國(guó)防支出和公共安全支出減少。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入0 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加58萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.67 %，主要原因是2016年度支出預(yù)算新農(nóng)村建設(shè)款因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）本部門2017年度總支出 1670.54萬(wàn)元，其中本年支出? 1670.54萬(wàn)元, 較2016年度決算數(shù)減少21.82萬(wàn)元，下降1.31%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出906.47萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務(wù)支出。較2016年度決算數(shù)增加120.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.24%，主要原因是2017年是鳳山大發(fā)展時(shí)期，任務(wù)重，項(xiàng)目多，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目多。

（2）國(guó)防支出1萬(wàn)元，反映政府用于國(guó)防、民兵、兵役等方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少1.6萬(wàn)元，下降160%，主要原因是國(guó)防?？顚Ｓ庙?xiàng)目減少。

（3）科學(xué)技術(shù)支出3.6萬(wàn)元，反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.33%，主要原因是增加了科學(xué)技術(shù)方面經(jīng)費(fèi)即其他科學(xué)技術(shù)支出。

（4）文化體育與傳媒支出20.4萬(wàn)元，主要用于文廣站干部工資福利、日常文化、文物、體育、廣播影視，新聞出版等方面辦公經(jīng)費(fèi)支出。較2016年度決算數(shù)增加2.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%，主要原因是今年文廣站新招入編1人，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出110.84萬(wàn)元：主要用于勞保所干部工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)和離退休人員工資。較2016年度決算數(shù)減少23.5萬(wàn)元，下降21.2%，主要原因是2016年換屆調(diào)出1人，2017年實(shí)有數(shù)3人，經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.92萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定計(jì)生所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn) 、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。較2016年度決算數(shù)增加9.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.49%，主要原因是較2016年，2017年增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目，故經(jīng)費(fèi)有所增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.25萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃站合并后的國(guó)土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)。較2016年度決算數(shù)減少111.9萬(wàn)元，下降83.98%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目減少。

（8）農(nóng)林水支出 320.97萬(wàn)元：主要用于林業(yè)站、水保站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)及農(nóng)林水支出的項(xiàng)目。較2016年度決算數(shù)增加7.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33%，主要原因是較2016年，今年增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)助。

（9）住房保障支出63.08萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2016年度決算數(shù)增加22.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.68%，主要原因是年中公積金基數(shù)調(diào)整，公積金相應(yīng)調(diào)增。

（10）其他支出20萬(wàn)元，村民委辦公經(jīng)費(fèi)支出。較2016年度決算數(shù)增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%，主要原因是村委會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出1557.71萬(wàn)元，較2016年度決算數(shù)增加151.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72%。其中：基本支出 1141.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 415.77萬(wàn)元。

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 1557.71萬(wàn)元，支出決算為1557.71萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

2010102? 一般行政管理事務(wù)支出10.4萬(wàn)元,支出決算為10.4萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2010199? 其他人大事務(wù)支出4.46萬(wàn)元,支出決算為4.46萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2010299? 其他政協(xié)事務(wù)支出10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2010301? 行政運(yùn)行415.17萬(wàn)元,支出決算為415.17萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2010302? 一般行政管理事務(wù)116.25萬(wàn)元,支出決算為116.25萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2010399? 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出49.03萬(wàn)元,支出決算為49.03萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2010601? 行政運(yùn)行49.51萬(wàn)元,支出決算為49.51萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2010602? 一般行政管理事務(wù)7.37萬(wàn)元,支出決算為7.37萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2011199? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2012902? 一般行政管理事務(wù)6.5萬(wàn)元,支出決算為6.5萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2013101? 行政運(yùn)行67.35萬(wàn)元,支出決算為67.35萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2013102? 一般行政管理事務(wù)4.05萬(wàn)元,支出決算為4.05萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2019999 其他一般公共服務(wù)支出158.38萬(wàn)元,支出決算為158.38萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2030699 其他國(guó)防動(dòng)員支出1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.1萬(wàn)元,支出決算為1.1萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出2.5萬(wàn)元,支出決算為2.5萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2070104 圖書館0.24萬(wàn)元,支出決算為0.24萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2070109 群眾文化5.67萬(wàn)元,支出決算為5.67萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2070404 廣播14.5萬(wàn)元，支出決算為14.5萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)14.78萬(wàn)元，支出決算為14.78萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)15萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2080501 歸口管理的行政單位離退休7.8萬(wàn)元，支出決算為7.8萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2080502 事業(yè)單位離退休4.93萬(wàn)元，支出決算為4.93萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.34萬(wàn)元，支出決算為68.34萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)0.6萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)48.59萬(wàn)元，支出決算為48.59萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2101101 行政單位醫(yī)療15.89萬(wàn)元，支出決算為15.89萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2101102? 事業(yè)單位醫(yī)療12.84萬(wàn)元，支出決算為12.84萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1.72萬(wàn)元，支出決算為1.72萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.5萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.2萬(wàn)元，支出決算為17.2萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130104 事業(yè)運(yùn)行30.8萬(wàn)元，支出決算為30.8萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼12.54萬(wàn)元，支出決算為12.54萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出118萬(wàn)元,支出決算為118萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)22.55萬(wàn)元，支出決算為22.55萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130310 水土保持13.97萬(wàn)元,支出決算為13.97萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130599 其他扶貧支出1.62萬(wàn)元,支出決算為1.62萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130701 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助113.5萬(wàn)元，支出決算為113.5萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2210105農(nóng)村危房改造0.48萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2210201 住房公積金44.1萬(wàn)元，支出決算為44.1萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2210203購(gòu)房補(bǔ)貼18.51萬(wàn)元，支出決算為18.51萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

2299901 其他支出20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1141.94萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出666.39萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出207.13萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異）

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出268.42萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異）

（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出112.83萬(wàn)元，較2016年度決算數(shù)減少113.17萬(wàn)元，下降100.3%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出112.83萬(wàn)元。

本單位2017 年度政府性基金支出年度預(yù)算為112.83萬(wàn)元，支出決算為112.83萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

2120803? 城市建設(shè)支出112.83萬(wàn)元，支出決算為112.83萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鳳山鎮(zhèn)開山寺填土回方工程。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.16萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)16.21萬(wàn)元的93.52%,比上年19.34萬(wàn)元減少4.18萬(wàn)元，減少主要原因是公務(wù)接待減少支出。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.75萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)8.8萬(wàn)元的88.07%,比上年6.13萬(wàn)元增加1.62萬(wàn)元，增加主要原因是車輛耗損大，車輛維護(hù)維修費(fèi)支出增大。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出7.75萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)8.8萬(wàn)元的88.07%,比上年6.13萬(wàn)元增加1.62萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是車輛耗損大，車輛維護(hù)維修費(fèi)支出增大。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出7.75萬(wàn)元，平均每輛 1.5 萬(wàn)元,沒(méi)有超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出7.4萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.4萬(wàn)元的100%,比上年13.21萬(wàn)元減少5.81萬(wàn)元，減少主要原因是按上級(jí)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi);其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次926次，人次3703次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.58萬(wàn)元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)192.58萬(wàn)元的100%,比2016年增加9.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9 %。主要原因是：鳳山項(xiàng)目多，任務(wù)重，日常辦公費(fèi)增加。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出80.54萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)8.54萬(wàn)元的100%,比上年72.32萬(wàn)元增加8.22萬(wàn)元，增加原因是鳳山項(xiàng)目多，任務(wù)重，日常辦公費(fèi)增加；

會(huì)議費(fèi)支出3.98萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.98萬(wàn)元的100%,比上年7.6萬(wàn)元減少3.62萬(wàn)元，減少原因是精簡(jiǎn)會(huì)議，節(jié)省開支；

培訓(xùn)費(fèi)支出4.25萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)4.25萬(wàn)元的100%,比上年1.6萬(wàn)元增加2.65萬(wàn)元，增加原因項(xiàng)目多，為吸取優(yōu)良經(jīng)驗(yàn)，外出學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2017 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2017年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，具體為（列舉主要采購(gòu)貨物情況以及金額）；

（2）工程合計(jì)采購(gòu)0萬(wàn)元，具體為（列舉主要采購(gòu)工程項(xiàng)目以及金額）；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，具體為（列舉主要采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金 1670.54萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

組織對(duì)“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財(cái)政支出”等5 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。分別如下：（1）對(duì)“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財(cái)政支出”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，其涉及一般公共預(yù)算支出110萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金在使用過(guò)程中制度了嚴(yán)格的管理制度和支付進(jìn)度，資金及時(shí)配套到位，并且要求?？顚Ｓ?。2017年該項(xiàng)目總體表現(xiàn)優(yōu)秀。

（2）對(duì)“鳳山鎮(zhèn)2017年保潔員補(bǔ)助”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，其涉及一般公共預(yù)算支出48.6萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金在使用過(guò)程中嚴(yán)格按照的管理制度和支付進(jìn)度實(shí)施，資金及時(shí)配套到位，并且要求?？顚Ｓ?。（3）對(duì)“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場(chǎng)排水系統(tǒng)項(xiàng)目”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，其涉及一般公共預(yù)算支出51.38萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本項(xiàng)目有明確的目標(biāo)，實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，支出合理合規(guī)。（4）對(duì)“鳳山鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，其涉及一般公共預(yù)算支出118萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看， 2017年我鎮(zhèn)申報(bào)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目得到批復(fù)3個(gè)，項(xiàng)目建設(shè)以市級(jí)補(bǔ)助、地方量力配套等多方籌措方式進(jìn)行新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)，由鎮(zhèn)村聯(lián)合監(jiān)管的方式進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)依托項(xiàng)目村現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，尊重民意，充分調(diào)動(dòng)群眾的積極性，結(jié)合村莊環(huán)境整治建設(shè)，整合資源，以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件為主，突出鄉(xiāng)村特色，通過(guò)村屯道路設(shè)施改善，實(shí)施硬化道路，讓項(xiàng)目村屯交通方便，村容得以改善，顯著提高了群眾生產(chǎn)生活水平,增加農(nóng)民收入。(5）對(duì)“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場(chǎng)填土回方工程項(xiàng)目”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，其涉及一般公共預(yù)算支出212.83萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本項(xiàng)目有明確的目標(biāo)，實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，支出合理合規(guī)。項(xiàng)目有利于“二月八”廟會(huì)成功舉辦，有利于鳳山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是促進(jìn)社會(huì)公平和社會(huì)和諧穩(wěn)定的需要。

組織對(duì)我鎮(zhèn)12個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1557.71萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位預(yù)算編制按上級(jí)要求執(zhí)行，編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度較健全。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，（1）“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財(cái)政支出” 項(xiàng)目自評(píng)得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項(xiàng)目宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施：一是組織協(xié)調(diào)好，讓群眾有全局意識(shí)，提高群眾參與積極性；二是宣傳到位，讓每個(gè)群眾意識(shí)到一事一議惠民政策帶來(lái)的便利。（2）“鳳山鎮(zhèn)2017年保潔員補(bǔ)助” 項(xiàng)目自評(píng)得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是居民長(zhǎng)期養(yǎng)成的習(xí)慣沒(méi)有得到徹底改變，亂丟亂扔現(xiàn)象仍有發(fā)生，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)認(rèn)識(shí)不足。下一步改進(jìn)措施：還要堅(jiān)持創(chuàng)建行動(dòng)與宣傳教育緊密聯(lián)系，在街頭小巷以各種宣傳方式宣傳，形成“人人有責(zé)保護(hù)環(huán)境，破壞環(huán)境為恥”的輿論氛圍。（3）“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場(chǎng)排水系統(tǒng)”項(xiàng)目自評(píng)得優(yōu)秀，無(wú)存在問(wèn)題。（4）“鳳山鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)”項(xiàng)目自評(píng)得優(yōu)良，存在問(wèn)題：由于資金有限，不能配套帶動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：建議能加大上級(jí)新農(nóng)村項(xiàng)目資金的規(guī)模。（5）“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場(chǎng)填土回方工程”項(xiàng)目自評(píng)得優(yōu)良，無(wú)存在問(wèn)題。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年部門決算報(bào)表（附件）.xls