2017年部門決算公開

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單??????位：廣西柳城縣農(nóng)業(yè)局

?單位負(fù)責(zé)人：黃柳革?

?填??報(bào)???人：梁勝杰?

?日??????期：2018年8月

目????錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：?2017年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：?2017年度部門決算情況說明

一、2017?年度收入支出決算總體情況。

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

一、主要職能

1、擬定并組織實(shí)施種植業(yè)生產(chǎn)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導(dǎo)性計(jì)劃、技術(shù)措施、管理意見；負(fù)責(zé)種植業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，指導(dǎo)種植業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)；組織種植業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的規(guī)劃、遴選、申報(bào)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項(xiàng)目的管理和組織實(shí)施；調(diào)查統(tǒng)計(jì)種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問題，提出解決問題的建議措施。

2、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。?

3、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策措施，指導(dǎo)并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，輻射和帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，?確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測(cè)與保護(hù)，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化、無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開展生產(chǎn)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測(cè)服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。

5、實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施，開展對(duì)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓(xùn)，參與指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，開展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，開展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作，?組織實(shí)施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護(hù)和管理。

7、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開展農(nóng)作物病蟲害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)和指導(dǎo)防治工作。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作?，組織對(duì)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強(qiáng)的非法行為，處理違法案件。

9、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)?，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通行證”；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系建設(shè)，建設(shè)好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息?，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)力就業(yè)、市場(chǎng)信息等方面的指導(dǎo)和服務(wù)，減少農(nóng)民盲目投資，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。

10、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗(yàn)及真實(shí)性鑒定，開展種子質(zhì)量認(rèn)證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證，組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù)，開展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營(yíng)。

11、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開展農(nóng)村改革試驗(yàn)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織；做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。?

12、承擔(dān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應(yīng)的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)。

13、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

（一）機(jī)關(guān)本級(jí)

人員編制總數(shù)為25人，其中行政編制22人，工勤編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)28人，其中行政在職25人，工勤人員3人，離休1人，退休人員23人。

（二）所屬事業(yè)單位

所屬25個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為174人，其中事業(yè)編制147人，參公編制27人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)135人，其中事業(yè)在職134人，離休1人，退休人員117人。其中：

柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人，退休13人；

柳城縣農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)推廣站事業(yè)編制12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中事業(yè)在職13人。退休人員6人；

柳城縣甘蔗、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心事業(yè)編制12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人，退休28人；

柳城縣農(nóng)作物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)站事業(yè)編制10人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中事業(yè)在職9人，退休6人；

柳城縣土壤肥料工作站事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員2人。

柳城縣種子管理站事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員10人；

柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員2人；

柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人；

柳城縣水果生產(chǎn)辦公室（參公）事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，退休3人；

柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)（參公）事業(yè)編制11人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)在職11人；

柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站（參公）事業(yè)編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，離休1人，退休2人；

柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人；

柳城縣龍頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；

柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人，退休3人；

柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人；

柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人，退休2人；

柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人，退休3人；

柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；

柳城縣六塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人，退休1人；

柳城縣沖脈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；

柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；

柳城縣馬山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人，退休1人；

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人，退休1人；

柳城縣太平園藝場(chǎng)事業(yè)編制22人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人，退休23人；

柳城縣寨隆蠶種站事業(yè)編制0人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)0人，其中事業(yè)在職0人，退休人員11人。

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第二部分：?2017年度部門決算報(bào)表

《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》附后。

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第三部分：?2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入10472.28萬元，其中本年收入10472.28萬元,?較2016年度決算數(shù)的11523.85減少1051.57萬元，下降9.13?%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入10452.79萬元，為柳城縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)10717.79減少265萬元，下降2.47%，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施變動(dòng)而減少。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額?0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?3340.61萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)的1185.05萬元增加2155.56萬元，增長(zhǎng)181.90?%，主要原因是多數(shù)項(xiàng)目實(shí)施未能在當(dāng)年度完工結(jié)算。

（二）本部門2017年度總支出10472.28萬元，其中本年支出9501.01萬元,?較2016年度決算數(shù)的9368.29萬元增加132.72萬元，增長(zhǎng)1.42%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出9.27萬元：主要用于第七界蜜桔節(jié)經(jīng)費(fèi)及“三支一扶”人員補(bǔ)貼；

較2016年度決算數(shù)的266.4萬元減少257.13萬元，下降96.52%，主要原因是蜜桔節(jié)經(jīng)費(fèi)投入減少；

（2）科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較2016年度決算數(shù)的50萬元，用于甘蔗綜合試驗(yàn)站建設(shè)投入減少；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）306.46萬元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)的506.25萬元減少了199.79萬元；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出103.38萬元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)?、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出；較2016年度決算數(shù)的71.84萬元減少了31.54萬元；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.5萬元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)；較2016年度決算數(shù)的196.07萬元減少了176.57萬元；

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出8842.47萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)及農(nóng)業(yè)示范建設(shè)支出；較2016年度決算數(shù)的8163.32萬元增加了679.15萬元；其中：水利支出59.38萬元，用于水肥一體化項(xiàng)目建設(shè)支出；較2016年度決算數(shù)的100萬元減少了40.62萬元；新菜地開發(fā)建設(shè)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0萬元，主要用于“菜籃子”建設(shè)項(xiàng)目，較2016年度決算數(shù)的55.6萬元減少了55.6萬元；

（7）住房保障支出（類）122.44萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)的114.41萬元增加了8.03萬元。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4311.88萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)的3340.61萬元增加971.27萬元，增長(zhǎng)29.07%，主要原因是當(dāng)年度項(xiàng)目未能完成實(shí)施及結(jié)算。

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017年度一般公共預(yù)算支出9501.01萬元，較2016年度決算數(shù)9368.29萬元增加132.72萬元，增長(zhǎng)1.42%。其中：基本支出?2025.19萬元，項(xiàng)目支出?7475.82萬元。

本單位2017年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為1601.6萬元，支出決算為9501.01萬元，完成年度預(yù)算的100?%。按支出功能科目分類如下：

1、201類99款99項(xiàng)其他一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為9.27萬元，支出決算為9.27萬元：完成年度預(yù)算的100%。主要用于專題會(huì)議費(fèi)、“三支一扶”人員補(bǔ)貼；

2、208類05款01項(xiàng)歸口管理的行政單位離退休年度預(yù)算支出34.82萬元，支出決算為34.82萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于離退休人員生活費(fèi)支出。

3、208類05款02項(xiàng)事業(yè)單位離退休年度預(yù)算為67.81萬元，支出決算為67.81萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位離退休人員生活補(bǔ)貼支出。

4、208類05款05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年度預(yù)算為203.83萬元，支出決算為203.83?萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

5、210類11款01項(xiàng)行政單位醫(yī)療年度預(yù)算25萬元，支出決算為25萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

6、210類11款02項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療支出年度預(yù)算為51.81萬元，支出決算為51.81?萬元，完成年度預(yù)算的100%。用于事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

7、210類11款03項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出年度預(yù)算26.57萬元，支出決算為26.57萬元，完成年度預(yù)算的100%。用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8、213類01款01項(xiàng)行政運(yùn)行支出年度預(yù)算為551.9萬元，支出決算為551.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)行政事務(wù)運(yùn)行的基本支出。

9、213類01款02項(xiàng)一般行政事業(yè)管理支出年度預(yù)算為133.22萬元，支出決算為133.22萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)專項(xiàng)事務(wù)活動(dòng)支出。

10、213類01款04項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行918.09萬元，支出決算為918.09萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位正常運(yùn)行的基本支出。

11、213類01款06項(xiàng)科技服務(wù)與推廣服務(wù)支出年度預(yù)算337.64萬元，支出決算為337.64萬元，完成年度預(yù)算100%。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、示范及服務(wù)等方面支出。

12、213類01款08項(xiàng)病蟲害控制支出年度預(yù)算72.88萬元支出決算為72.88萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于病蟲害疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、控制等支出。

13、213類01款09項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)支出年度預(yù)算14.67萬元，支出決算為14.67萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)產(chǎn)品殘留監(jiān)測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等方面的支出。

14、213類01款10項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)管支出年度預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、安全生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等方面的支出。

15、213類01款11項(xiàng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)支出年度預(yù)算0.95萬元，支出決算為0?.95萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析等方面支出。

16、213類01款19項(xiàng)防災(zāi)救災(zāi)支出預(yù)算為161.14萬元，支出決算為161.14萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)因遭受自然災(zāi)害、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助等方面支出。

17、213類01款21項(xiàng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出年度預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的支出。

18、213類01款22項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出年度預(yù)算為3579.94萬元，支出決算為3579.94萬元，完成年度預(yù)算的100%。用于種糧農(nóng)民的直接補(bǔ)貼支出。

19、213類01款24項(xiàng)農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)支出年度預(yù)算為196.5萬元，支出決算為196.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于扶持農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)等方面支出。

20、213類01款25項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出年度預(yù)算為0.95萬元，支出決算為0.95?萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)產(chǎn)品展示與市場(chǎng)信息等方面支出。

21、213類01款26項(xiàng)農(nóng)村公益事業(yè)支出年度預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成年度預(yù)算的100%。農(nóng)村公益事業(yè)方面支出。

22、213類01款35項(xiàng)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用支出年度預(yù)算為24.21萬元，支出決算為24.21萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)等方面支出。

23、213類01款99項(xiàng)其他農(nóng)業(yè)支出年度支出預(yù)算為1185.97萬元，支出決算為1185.97萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等方面支出。

24、213類03款16項(xiàng)農(nóng)田水利支出年度預(yù)算為59.38萬元，支出決算為59.38?萬，完成年度預(yù)算的100%。用于果園水肥一體化建設(shè)補(bǔ)助支出。

25、220類01款06項(xiàng)土地資源利用與保護(hù)支出年度預(yù)算為97.48萬元，支出決算為97.48萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)與土壤有機(jī)質(zhì)提升改良補(bǔ)助支出。

26、221類02款01項(xiàng)住房公積金支出年度預(yù)算為122.44萬元，支出決算為122.44萬元，完成年度預(yù)算的100%。主用于職工住房公積金補(bǔ)貼支出。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2025.19萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1622.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100?%。

（二）商品和服務(wù)支出7820.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100?%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出249.18萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100?%。離退休人員生活補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助；

（四）其他資本性支出56.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100?%。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出159.09萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100?%。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0?%。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出19.5萬元，較2016年度決算數(shù)的251.67萬元減少232.17萬元，下降92.25?%。其中：基本支出?0萬元，項(xiàng)目支出19.5萬元。

本單位2017?年度政府性基金支出年度預(yù)算為19.5萬元，支出決算為19.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為?19.5萬元，支出決算為19.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范建設(shè)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.61萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)11.61萬元的100%,比上年14.23萬元減少2.62萬元，減少主要原因是當(dāng)年接待任務(wù)少，接待費(fèi)結(jié)付滯后。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)?0人次。??

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10.50萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)10.50萬元的100%,比上年12.46萬元減少1.96萬元，減少主要原因是維護(hù)費(fèi)結(jié)算滯后及公務(wù)用車減少。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出10.5萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)10.5萬元的100%,比上年12.46萬元減少1.96萬元，減少主要原因是使用維護(hù)費(fèi)結(jié)算滯后及公務(wù)用車量減少。2017年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出10.5萬元，平均每輛1.05萬元,未超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.11萬元,?占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.11萬元的100%,比上年2.96萬元減少1.86萬元，減少主要原因是接待任務(wù)減少;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次26次，人次142次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0?次，人次?0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.36萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)76.36萬元的100%,比2016年的58.24萬元增加18.12萬元，增長(zhǎng)31.11?%。主要原因是專題會(huì)議變化，經(jīng)費(fèi)投入不同及公務(wù)經(jīng)費(fèi)定額增加；

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出5.94?萬元占預(yù)算數(shù)5.94??萬元的100%,比上年2.93?萬元增加?3.01?萬元，增減原因是費(fèi)用定額增加、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變化形成的差異；

會(huì)議費(fèi)支出0?萬元占預(yù)算數(shù)0?萬元的0%,比上年25?萬元減少25?萬元，減少的原因是項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變動(dòng)而形成的差異；

培訓(xùn)費(fèi)支出11.38?萬元占預(yù)算數(shù)11.38萬元的100%,比上年4.62?萬元增加?6.76萬元，增加的原因是項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變動(dòng)形成的差異；

（二）政府采購支出情況說明。

1.2017年本部門政府采購支出總額166.81萬元，其中：政府采購貨物支出56.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出110.28萬元。

2、2017年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購166.81?萬元，其中農(nóng)資采購了153.77?萬元，專用設(shè)備采購了13.04?萬元；

（2）工程合計(jì)采購?0?萬元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購?0萬元；

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車8輛，其他用車主要是農(nóng)技推廣服務(wù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備?0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金132.17萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100?%。

我單位共組織對(duì)“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出132.17萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：

（1）食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地農(nóng)藥殘留監(jiān)測(cè)任務(wù)13000個(gè)樣品，安排一般公共預(yù)算支出14.67,我縣已完成食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地農(nóng)藥殘留檢測(cè)13608個(gè)樣品，平均合格率為100%。轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)基地出現(xiàn)重大食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故0起。

（2）①耕地質(zhì)量保護(hù)與提升資金按耕地面積不少1元/畝安排，縣耕地面積為117.5萬畝，共安排資金117.5萬元。②按至少10萬畝基本農(nóng)田面積布設(shè)一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，開展耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，柳城縣建設(shè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量為12個(gè)：資金到位117.5萬元，實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升，年內(nèi)完成耕地質(zhì)量建設(shè)預(yù)算資金支出。2017年已經(jīng)完成冬種綠肥5.3萬畝，完成任務(wù)的106%，比2016年4.57萬畝增加了0.73萬畝；秸稈還田53.01萬畝，完成任務(wù)的101.94%，比2016年49.91萬畝增加了3.1萬畝；增施有機(jī)肥6500畝，完成任務(wù)的108.33%，比2016年1800畝增加了4700畝。開展耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，已經(jīng)完成12個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)，已按要求完成耕地質(zhì)量評(píng)價(jià)。

部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)完成100%；耕地質(zhì)量保護(hù)與有機(jī)質(zhì)提升完成100%。

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算公開附表.xls