2017年部門決算公開

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單??????位：廣西柳城縣征地拆遷辦公室

?單位負責(zé)人（簽字）：龍安朝

?填? 報???人（簽字）： 盧洪英

?日??????期：2018年8月

目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2017年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實國家、自治區(qū)、市級土地和房屋征收與補償法律法規(guī)規(guī)定和政策，宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。

（二）經(jīng)縣國土資源局授權(quán)后負責(zé)全縣國有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。

（三）負責(zé)承辦全縣征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。

（四）負責(zé)征地拆遷告知、公告工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報批材料進行審核、上報。

（五）編制房屋、土地征收計劃，擬制征收補償方案、征收決定并上報，協(xié)助論證并征求意見負責(zé)審核房屋、土地征收補償協(xié)議書，對項目征地補償費用、國有土地和房屋征收補償費用成本進行核算。

（六）協(xié)助有關(guān)部門對全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭議進行協(xié)調(diào)處理。

（七）受理、轉(zhuǎn)辦征地國有土地和房屋征收信訪事項，檢查督促信訪事項的處理。

（八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017年度決算編制范圍預(yù)算單位1個，單位年末人數(shù) 7 人，其中在職人員7 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人。

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第二部分： 2017年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

(此部分可直接公開參數(shù)后按步驟導(dǎo)出表格后獲取相關(guān)數(shù)據(jù))

? ? ? 沒有“三公經(jīng)費”支出，本表無數(shù)據(jù)。

???????????????????? 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 ?????????公開08表

部門：廣西柳城縣征地拆遷辦公室????????????????????????????????????????????? 單位 ：萬元

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?????????????????????? 第三部分： 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入90.38萬元，其中本年收入? 90.38萬元, 較2016年度決算數(shù)86.64萬元，增加3.74萬元，增長4.32 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入90.38萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)86.64萬元，增加3.74萬元，增長4.32%，主要原因是發(fā)放2016年年度績效獎金和工作人員的正常調(diào)資。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬元，增長（下降）0? %。

4.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

（二）本部門2017年度總支出 90.38萬元，其中本年支出? 90.38萬元, 較2016年度決算數(shù)86.64萬元，增加3.74萬元，增長4.32%。支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

?（1）一般公共服務(wù)支出72.02萬元：主要用于在職人員工資發(fā)放及征地拆遷工作運轉(zhuǎn)。較2016年度決算數(shù)78.53萬元，減少6.51萬元，下降8.29%，主要原因是人員調(diào)出及厲行節(jié)約。

???? （2）社會保障和就業(yè)（類）8.41萬元：主要用于單位職工的社保費支出；較2016年度決算數(shù)0 萬元增加8.41萬元，增長100%，主要原因是2016年未單獨設(shè)有此科目，2017年才設(shè)有此科目。

???? （3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.90 萬元：主要用于在職干部職的醫(yī)療保險等方面的支出。較2016年度決算數(shù)3.12萬元，增加1.78萬元，增長57.05%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助和行政單位醫(yī)療費增加了。

（4）住房保障支出（類）5.05萬元：主要用于在職干部職工的住房公積金方面的支出。較2016年度決算數(shù)4.99萬元，增加0.06萬元，增長1.20%，主要原因是在職干部職工工資的增加。

??? 2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%0。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出90.38萬元，較2016年度決算數(shù)86.64萬元，增加3.74萬元，增長4.32%。其中：基本支出 90.38萬元，項目支出0萬元。

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為90.38萬元，支出決算為 90.38萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

1、2010301 行政運行年度預(yù)算為 72.02萬元，支出決算為72.02萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于在職人員的工資發(fā)放。

2、2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費年度預(yù)算為8.41萬元，支出決算為8.41萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于在職人員的養(yǎng)老保險繳費。

3、2101101行政單位醫(yī)療年度預(yù)算為4.90萬元，支出決算為4.90萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公務(wù)員的醫(yī)療補助。

4、2210201住房公積金5.05萬元，支出決算為5.05萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于在職人員的住房公積金支出。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出90.38萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出55.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算100%。預(yù)決算無差異。

??? （二）商品和服務(wù)支出9.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算100 %。預(yù)決算無差異。

（三）對個人和家庭的補助支出25.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算100%。預(yù)決算無差異。

? ??（四）其他資本性支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出0萬元，較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。

本單位2017 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.07萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)9.07萬元的100%,比2016年8.59萬元增加0.48萬元，增長5.59 %。主要原因是：差旅費、會議費、培訓(xùn)費支出增加。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

?辦公費支出1.66萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.66萬元的100%,比上年1.79萬元減少0.13萬元，減少原因是厲行節(jié)約；

會議費支出0.19萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.19萬元的100%,比上年0萬元增加0.19萬元，增加原因是上年未有此項支出；

? 培訓(xùn)費支出0.12萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.12萬元的100%,比上年0萬元增加0.12萬元，增加原因是上年未有此項支出。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2017年本部門政府采購支出總額1.94萬元，其中：政府采購貨物支出1.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2017年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 1.94萬元，其中：2臺聯(lián)想電腦1.16萬元、2臺碎紙機0.2萬元、2臺打印機0.34萬元、2臺激光打印機0.24萬元；

（2）工程合計采購 0萬元；

（3）服務(wù)合計采購 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金 0萬元，自評覆蓋率達到0 %。

(1)、經(jīng)濟效益。

本部門通過認(rèn)真研究預(yù)算績效評價管理指標(biāo)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范的使用項目資金。按照經(jīng)濟效益指標(biāo)的要求，我辦圍繞全縣經(jīng)濟發(fā)展大局，以政府關(guān)心、群眾關(guān)注、社會反映強烈的征拆問題為重點，積極開展檢查工作，促進了柳城縣經(jīng)濟發(fā)展。

(2)、社會效益。

通過預(yù)算資金的使用，我辦切實抓好全縣國有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。

(3)、滿意度情況。

通過開展各項工作，群眾及企業(yè)單位對我辦所提供的服務(wù)較滿意。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。