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2016年部門決算公開

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單????? ?位：廣西柳城縣紀委

?單位負責人：黃江黎

?填 報?? ?人：梁倏文

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分： ?2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

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第一部分：廣西柳城縣紀委概況

一、主要職能

（1）主管全縣黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、中紀委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀委、柳州市委、柳州市紀委和縣委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科（局）級黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風等方面的問題，協助縣委抓好黨風廉政建設和反腐敗斗爭。

（2）主管全縣行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關行政監(jiān)察工作的決定；監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其負責人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展計劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

（3）負責檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規(guī)的案件或其他重要、復雜案件；按規(guī)定決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

（4）負責調查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其領導干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國家行政機關任命的領導干部違反國家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀的行為，按規(guī)定決定或建議對他們做出行政處分（涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。保護監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。

（5）會同有關部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家機關工作人員遵紀守法，為政清廉。

（6）調查研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制訂有關政策、規(guī)定的情況，提出修改、補充的建議；完善地方性行政監(jiān)察的規(guī)章或規(guī)范文件。

（7）會同縣直屬有關部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權限，審核各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀委（監(jiān)察室）領導干部以及縣人民政府有關部門紀檢組長、副組長（紀委書記、副書記）、監(jiān)察室主任、副主任人選，提出任免意見。

（8）承辦縣委、縣人民政府和市紀委、監(jiān)察局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

本部門機構設置如下表：

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本年度機構和人員如下表：????????????????????????????單位：人

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第二部分：廣西柳城縣紀委2016年部門決算報表

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表二：財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

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表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬元

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??????? 表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元

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表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????? ?????單位：萬元

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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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“我柳城縣紀委監(jiān)察局沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數據”。

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表八：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

單位：萬元

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第三部分：廣西柳城縣柳城縣紀委2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 ?502.82??? ?萬元。

1．財政撥款收入?? 502.82?? ?萬元，為柳州市本級財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入? 0?? ?萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3．經營收入?? 0? ?萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入?? 0? ?萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補收支差額? 0?? ?萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余? 0? ?萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

?? （二）支出總計 ?502.71? ?萬元。包括：

1．一般公共服務（類） 396.32??? ?萬元：主要用于工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助

2．社會保障和就業(yè)（類） 77.76?? ?萬元：主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）? 17.66?? ?萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4．年末結轉和結余? 0.1? ?萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出? 502.71?? 萬元，其中：基本支出?? 417.19? 萬元，項目支出? 85.22? 萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元，其中：基本支出???? 萬元，項目支出 0?? 萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 ?417.19?? 萬元，其中：人員經費 403 ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費，績效獎金、離退休人員生活費和住房公積金；公用經費 13.7 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、工會經費、差旅費，培訓費，公車運行維護費。

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五、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元；公務用車購置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增（減）0 萬元；公務用車運行支出決算? ?8.1? ?萬元，與上年同期減0.38萬元，原因使用公車減少;公務接待費支出決算? ?3.7? 萬元,與上年同期減0.47 ?萬元，原因壓減不必要的接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 ?萬元。全年使用財政撥款安排? ?0? （部、委、局、辦）機關、? ?個所屬單位出國團組0? 個，參加其他單位組織的出國團組 0 ?個，全年因公出國（境）團組共計 0? 個，累計?? ?0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出 8.1 ?萬元。其中：

公務用車購置支出? ?0? 萬元。

公務用車運行支出? ?8.1? ?萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及辦理案件業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數量為0輛，公務用車保有量為 3 ?輛，全年運行費支出 8.1 萬元，平均每輛 2.7 萬元。

（三）公務接待費支出? ?3.7 萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出?? ?417.19萬元（與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致），比2015年增加（減少）41.84 ?萬元，增長11.15 %。主要原因是：調增基本工資。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額? ?6.31萬元，其中：政府采購貨物支出 6.31 萬元、政府采購工程支出 0 ?萬元、政府采購服務支出 0 ?萬元。（中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 ?3 輛，其中，部級領導干部用車? 0輛、一般公務用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3? 輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年，（本單位）共組織對 1 ?個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 18.05 ?萬元，占年初預算的5.43%。案件查辦工作項目全年工作經費18.05萬元，主要用于檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規(guī)的案件或其他重要、復雜案件。貫徹落實黨中央、中紀委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀委、柳州市委、柳州市紀委和縣委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行。2016年立案201件，同比增長272.22%；結案181件，同比增長235.19%；挽回經濟損失196.65萬元。全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個華僑管理區(qū)辦案全覆蓋，查辦的案件數位于全市各縣區(qū)前列。

（五）收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入502.81?? ?萬元，同比增減 8.89? 萬元，同比增減? ?1.74? 。其中：一般公共預算財政撥款? 502.81 ?萬元，同比增減? 8.89萬元，同比增減 1.74?? ?。

⑵2016年部門決算本年支出 502.71? ?萬元，同比增減 9.45 萬元，同比增減1.85 。其中：基本支出 ?417.

19? 萬元，同比增加? ?41.85 萬元，同比增加? 11.15 ；項目支出 ?85.52? 萬元，同比增減 51.30? ?萬元，同比增減 37.50? 。

⑶培訓費本年支出? ?3.78 萬元? 同比增減? 2.50 ?萬元，同比增減? 39.86 。

⑷會議費本年支出? ?3.14 萬元? 同比增減? 2.15 ?萬元，同比增減 215.21? 。

⑸辦公費本年支出? ?59.59 萬元? 同比增減 33.31? ?萬元，同比增減 35.86? 。

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第四部分? ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ?

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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