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2016年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣科學技術協(xié)會

單位負責人：張曉龍

填 報人：吳生良

日期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分： ?2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

第一部分：廣西柳城縣科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

柳城縣科學技術協(xié)會主要職責是：普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進實用技術，提高全縣人民科學文化素質以及對縣直各專業(yè)學會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學組織、農技協(xié)組織的業(yè)務管理和指導；開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術培訓；表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務；負責對縣科技館和青少年科學工作室的業(yè)務管理以及對全縣科普設施建設的維護和管理等業(yè)務工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實施了我縣《全民科學素質行動計劃要》等重大項目工程。

??? ?二、部門決算單位構成

柳城縣科學技術協(xié)會屬參公事業(yè)單位，是柳城縣一級預算單位，單位執(zhí)行行政單位會計制度。本單位是縣委直接領導下的科技群團組織，核定編制8人，實有8人，2012年起增設二層機構柳城縣科技館,編制2人，實有人數2人。

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第二部分：廣西柳城縣科學技術協(xié)會2016年部門決算報表

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表二：財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

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表三：收入決算表

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?表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元

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表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位：萬元

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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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我單位沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出，故本表無數據

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表八：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表單位：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?萬元

第三部分：廣西柳城縣柳城縣科學技術協(xié)會2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計266.5 萬元。

1．財政撥款收入 219.7萬元，為柳城縣本級財政當年撥付的資金。

2．其他收入22萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。主要為市科協(xié)向我縣市級科普示范基地撥付的建設經費。

3．用事業(yè)基金彌補收支差額0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余24.8萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

?? （二）支出總計266.5萬元。包括：

1．科學技術支出（類）205.3萬元：主要用于在職人員經費

99.6萬元、公用經費3.1萬元。項目經費支出102.6萬元（主要是科普活動支出22萬元；其它科學技術普及支出80.6萬元）

2．社會保障和就業(yè)（類）24.2 萬元：主要用于科協(xié)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）7.2萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與生育支出4.6萬元，為事業(yè)單位人員各種醫(yī)療保險

5．結余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6．年末結轉和結余25.2萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出223.8萬元，其中：基本支出???? 138.7萬元，項目支出85.1萬元。

基本支出中：行政運行102.7萬元，主要是工資福利支出99.1萬元，行政辦公支出3.1萬元，對其它個人和家庭補助支出0.5萬元；社會保障和就業(yè)支出24.2萬元，主要是退休人員工資；醫(yī)療保障支出4.6萬元，主要是行政和事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；住房保障支出7.2萬元，主要是在職單位人員住房公積金支出。

項目支出：科普活動支出22萬元，主要是縣級科普活動支出；其他科學技術普及支出63.1萬元，主要是科普惠農興村支出和市級科普示范基地支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0萬元。我單位沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出.

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支138.7萬元，其中：人員經費103.7萬元；主要包括基本工資35.9萬元，津貼補貼32.8萬元，獎金25.6萬元，其他社會保障經費5.7萬元，績效工資1.5萬元，其他工資福利支出2.1萬元；離退休費24.2萬元，遺屬補貼0.5萬元，住房公積金7.2萬元；公用經費3.1萬元，主要包括：辦公費萬0.7萬元，郵電費0.9萬元，差旅費0.7萬元，租賃費0.1萬元，公務接待費0.3萬元，勞務費0.2萬元，工會經費0.3萬元。

五、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 ?0萬元,與上年同期增（減）0萬元，原因無此項安排；公務用車購置支出決算0萬元,與上年同期增（減） ?0萬元，原因無此項安排；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期增（減）0萬元，原因無此項安排;公務接待費支出決算1.2萬元,與上年同期減0.6萬元，原因是上年有重大市級會議在我縣召開。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計 ?0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出 ?0萬元。

公務用車運行支出 ?0萬元。2016年，所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數量為0輛，公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出1.2萬元。其中：

國內接待45批次，298人。主要是接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)會和上級到我縣調研公務接待支出。

六、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出 ?3.1萬元（與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致），比2015年減少1.3 ?萬元，降低 ?28.9%。主要原因是：單位公務用車劃歸縣機關事務管理局，沒有公務用車經費預算，公用經費預算減少。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 ?1 輛，其中一般公務用車 1 ?輛，但是車輛已經劃歸縣機關事務管理局，車輛編制尚未減少，所以沒發(fā)生相關費用。

（四）預算績效管理工作開展情況

2016年，（本單位）共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款22萬元，占年初預算的17.78%?？冃гu價結果顯示，項目支出績效情況比較理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

績效項目名稱：? ?科普經費為信息技術類，項目屬于延續(xù)性質? ?，項目資金為本級一般公共預算22萬元?????????????? ?

項目概況（包括項目立項依據、可行性和必要性、支持范圍、實施內容等）?? ?按《中共柳州市委員會、柳州市人民政府關于進一步加強新時期科協(xié)工作的實施意見》柳發(fā)[2011]35號規(guī)定：科普專項經費應不低于全縣總人口每人0.5元的標準，并逐年增加；2011年我縣再次榮獲2010—2015年度全國“科普示范縣”稱號，根據縣人民政府與廣西區(qū)科協(xié)簽訂的創(chuàng)建2011—2015年全國科普示范縣責任書要求“科普專項經費列入縣本級財政預算，起點不低于0.5元”的要求。以科技培訓、科技攻關、科技示范、科技咨詢、科普宣傳、學術研究為手段，有效地開展群眾性、經常性、社會化科普工作，提升科普項目的支持力度，加大科普工作步伐，提升全民科學素質，加強科普項目和科普經費管理，有力推進實施“科教興縣”和“人才強縣”發(fā)展戰(zhàn)略。???? ?

項目實施時間為2016年-12月

項目實施進度安排 ?

1、加強與教育部門的合作，以縣科技館、青少年科學工作室為平臺，長期開展小魯班制作、電子百拼等科普實踐活動，培養(yǎng)青少年的科學思維和實踐操作能力。帶領青少年機器人興趣小組培訓班的學生參加全國、全區(qū)、全市的機器人大賽。2、舉辦科技活動周系列活動。在今年科技活動周期間，我縣科協(xié)開展了豐富多彩的宣傳教育活動。9月，在柳城縣廣場開展了2016年柳城縣科普活動啟動儀式；啟動儀式上，組織縣醫(yī)學會等有關科技專家開展為基層服務，現(xiàn)場科普咨詢活動，向群眾發(fā)放科普資料，展出健康科學生活科普展板。3、開展各種主題宣傳活動。到太平鎮(zhèn)、沖脈鎮(zhèn)開導科普活動宣傳。通過開展現(xiàn)場咨詢、專家義診、科普知識搶答、謎語競猜、科普展板宣傳、派發(fā)宣傳手冊、張貼食品安全科普掛圖等活動，大力提高了人民群眾的食品安全意識。4、、結合實施“科普惠農興村計劃”工作，開展“五個一”農村實用技術培訓。???? ?

年度績效目標? ?

1、認真組織實施《全民科學素質行動計劃綱要》。

2、認真做好全國科普示范縣（2016-2020）申報工作。

3、堅持不懈地開展青少年科技教育活動。

4、認真組織好“科普日”重大科普活動。

5、認真組織實施“科普惠農興村計劃” 項目組織申報工作。"?????? ?

中期績效目標（2018-2020年，經常性項目和跨年度項目必填）? ?推動《全民科學素質行動計劃綱要》實施及全國科普示范縣（2016-2020）申報工作為主線，以創(chuàng)建各級科普示范基地為抓手，抓好科普惠農計劃，廣泛開展科普宣傳活動。緊密結合我縣改革開放和現(xiàn)代化建設實際，引導廣大科技工作者倡導弘揚“獻身、創(chuàng)新、求實、協(xié)作”的科學精神，積極投身于我縣經濟社會發(fā)展各個領域。???? ?

年度績效指標? ?

數量指標 ?每年堅持不懈地開展青少年科技教育活動，聯(lián)合縣教育局開展全縣中小學生科普劇比賽；本年度實施“科普惠農興村計劃”工作，三個單位獲“科普惠農”先進單位，共獲獎補資金48萬元；開展“五個一”農村實用技術培訓，本年度認真組織好“科普日”重大科普活動，完成技術培訓完成九期；科普演出五場。

質量指標 ?開展豐富多彩的科普宣傳教育活動。 ?組織縣醫(yī)學會等有關科技專家開展為基層服務，現(xiàn)場科普咨詢活動，向群眾發(fā)放科普資料，展出健康科學生活科普展板。科普日展出科普展板24塊；發(fā)放科普資料3000多份。

時效指標? ?按計劃要求年內完成建設 ?聯(lián)合縣教育局開展全縣中小學生科普劇比賽；爭取五個基層單位完成“科普惠農”先進單位申報工作；十期農村實用技術培訓；進行科普宣傳演出。

成本指標 ?縣財政撥款22萬元 ?科普宣傳10萬元；支持基層協(xié)會、基地建設8萬元，其中支持東泉鎮(zhèn)清霖滑皮金桔協(xié)會、柳城縣六塘鎮(zhèn)中團村養(yǎng)殖協(xié)會4萬元建設經費；科普資料制作4萬元；

效益指標 ?經濟效益指標 ?著力抓好農民教育培訓和科學普及工作，努力培養(yǎng)有文化、懂技術、會經營的新型農民，大力開展科普宣傳、推廣先進的實用技術，努力提高農民科技素質。有效營造學科學、用科學，依靠科技發(fā)家致富奔小康的濃厚氛圍。通過建立微信平臺、科普表演、資料發(fā)放的宣傳教育，增強人民群眾與自然和諧相處和可持續(xù)發(fā)展的意識。

社會效益指標 ?著力抓好農民科學素質培訓，進一步全面推進未成年人、城鎮(zhèn)勞動人口以及領導干部和公務員等重點人群科學素質行動。?? ?全面推進未成年人、城鎮(zhèn)勞動人口以及領導干部和公務員等重點人群科學素質行動。

生態(tài)效益指標? ?傳播科學思想，普及保護生態(tài)環(huán)境、節(jié)約資源能源、心理生理健康、安全避險等科學知識，崇尚科學文明、反對愚昧迷信的宣傳教育，增強與自然和諧相處和可持續(xù)發(fā)展的意識。通過各種宣傳活動，培養(yǎng)我縣人民群眾崇尚科學文明、反對愚昧迷信的宣傳教育，增強與自然和諧相處和可持續(xù)發(fā)展的意識。

可持續(xù)影響指標 ?圍繞服務“三農”開展科普工作，大力弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。解決"三農"問題、推進社會主義新農村建設，實現(xiàn)經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，構建和諧社會，全面建成小康社會的宏偉目標都具有十分重要的意義。? ?普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。解決"三農"問題、推進社會主義新農村建設，實現(xiàn)經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。

滿意度指標??? ?科普基地、協(xié)會、農戶對項目實施滿意? ?，該項目起到了引領示范促進生產、農民增收的作用，引導社會公眾理解科技知識、支持科技活動，參與科技決策，讓科技知識惠及群眾。提高我縣人民群眾整體科學素質。

（五）收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入241.7萬元，同比增133.3?? ?萬元，同比增123% ?。其中：一般公共預算財政撥款219.7萬元，同比增加119.5萬元，同比增119.3%? ?。

⑵2016年部門決算本年支出241.3萬元，同比增減?? ?萬元，同比增147% ?。其中：基本支出138.7萬元，同比增68.5萬元，同比增97.6%；項目支出102.6萬元，同比增75.1萬元，同比增273%。

⑶培訓費本年支出5.1萬元? ?同比增 ?2.8萬元，同比增121.7% 。

⑷會議費本年支出 ?2.5萬元? 同比減 1.1 ?萬元，同比減30.6% 。

⑸辦公費本年支出7.3萬元? ?同比增2.7萬元，同比增58.7%。

第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ?

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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