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司法局2016年部門決算公開

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單????? ?位：廣西柳城縣司法局

?單位負(fù)責(zé)人：藍(lán)建敏

?填 報(bào)?? ?人：蘭愛群

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年一般公共財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

五、2016年一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第一部分：廣西柳城縣司法局概況

一、主要職能

（一）開展法制宣傳。負(fù)責(zé)全縣的法制宣傳和普及法律常識(shí)工作。

??? ?（二）開展法律援助工作。

?? ??（三）開展社區(qū)矯正工作（指導(dǎo)、監(jiān)督全縣刑釋解教人員和勞動(dòng)教養(yǎng)人員的幫教安置工作）。

??? ?（四）開展人民調(diào)解工作（處理社會(huì)矛盾糾紛）。

??? ?（五）辦理本縣的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、民事公證業(yè)務(wù)。

??? ?（六）開展全縣司法行政系統(tǒng)的法制工作和執(zhí)法監(jiān)督工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣司法局內(nèi)設(shè)有辦公室、政工股、法制股、法制宣傳股、基層股，社區(qū)矯正股，管理1個(gè)公證處、1個(gè)法律援助中心和12個(gè)直屬司法所。設(shè)有編制55人，其中局機(jī)關(guān)19人，司法所30人，公證處3人，法律援助中心3人。2016年末在職實(shí)有人數(shù)53人，離退休人員11人；遺囑人員6人。

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第二部分：廣西柳城縣司法局2016年部門決算報(bào)表

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表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

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表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬元

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???????? 表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位：萬元

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表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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?????? 我局沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排支出。

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

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第三部分：廣西柳城縣司法局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) ?800.05萬元。

1．財(cái)政撥款收入 800.05萬元，為柳城縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? （二）支出總計(jì) ?800.05萬元。包括：

1．公共安全（類）691.18萬元：主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、法律援助、行政單位醫(yī)療等。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）72.26萬元：主要用于柳城縣司法局本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）36.61萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出800.05萬元，其中：基本支出649.57萬元，項(xiàng)目支出150.48萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般公共財(cái)政撥款基本支出800.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)588.82萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他工資福利；公用經(jīng)費(fèi)211.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)：73.16萬元、印刷費(fèi)：6萬元、水費(fèi)0.02萬元、電費(fèi)：2.71萬元、郵電費(fèi)：9.75萬元、差旅費(fèi)：21.43萬元、維修費(fèi)：11.43萬元、會(huì)議費(fèi)：3.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)：17.98萬元、公務(wù)接待費(fèi)：1.58萬元、被裝購置費(fèi)：3.49萬元、工會(huì)費(fèi)：4.3萬元、福利費(fèi)：0.74萬元、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：27萬元、其他公用支出28萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.97萬元，主要包括：退休費(fèi)：72.26萬元、住房公積金：36.61萬元、其他怪個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：3.1萬元。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元，公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算27萬元，與上年同期減少3.8萬元主要原因是我單位公車進(jìn)行了改革車輛減少，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)并在正常使用過程中厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.58萬元,與上年同期減少4.92萬元，主要原因是我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行接待并厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排 0? ?（部、委、局、辦）機(jī)關(guān)、 ?0 個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 ?個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 ?萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 ?0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出 27 ?萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? ?業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車保有量為? ?10輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 27萬元，平均每輛 2.7萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 ?1.58萬元。其中：

國(guó)外接待批次32、128人數(shù)、總額1.58萬元

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.75萬元，比2015年增加（減少）139.64 ?萬元，降低69.68 %。主要原因是：本年的中央車移支付放在項(xiàng)目支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 ?0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 ?6 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6? ?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，我局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13萬元，占年初預(yù)算的 ?2.3 ?%，占本年決算支出的1.62%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況很理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)指標(biāo)。例如：組織全縣的普法考試，普法對(duì)象的參學(xué)率、參考率、合格率達(dá)100%；提高公民懂法知法的能力，通過法律途徑解決糾紛案例上升，公眾安全感提升，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（五）收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明

⑴2016年部門決算本年收入800.05萬元，同比增減-18.9萬元，同比增減-2.31% ?。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款800.05萬元，同比減-18.95萬元，同比增減 ?-2.310% 。

⑵2016年部門決算本年支出 ?800.04萬元，同比增減? -18.96萬元，同比增減 -2.32% ?。其中：基本支出 649.56? ?萬元，同比增減-72.38萬元，同比增減 -10.03% ；項(xiàng)目支出 ?150.48萬元，同比增減 53.42 萬元，同比增減 12.9% 。

⑶會(huì)議費(fèi)本年支出 ?3.6萬元? 同比增減 1.05 ?萬元，同比增減 22.58% 。

⑷培訓(xùn)費(fèi)本年支出 17.98 ?萬元? 同比增減 0.77 ?萬元，同比增減 4.47% 。

⑸辦公費(fèi)本年支出 73.16 ?萬元? 同比增減-2.68萬元，同比增減-3.53% ?。

第四部分? ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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