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2016年部門決算公開

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單????? ?位：廣西柳城縣委政法委

?單位負(fù)責(zé)人：周峰

?填 報(bào)?? ?人：蒙穎龍

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第一部分：廣西柳城縣委政法委概況

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一、柳城縣委政法委主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、區(qū)、市委政法委、縣委的決策部署，把握全縣政法工作的政治方向。

（二）統(tǒng)籌政法各項(xiàng)工作，對(duì)全縣政法工作作出全局性部署。

（三）研究分析全縣社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，安排部署維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（四）領(lǐng)導(dǎo)全縣社會(huì)治安綜合治理工作。

（五）研究政法部門及其他部門提出的涉及國家安全、社會(huì)穩(wěn)定和政法工作的重大問題，并作出決策。對(duì)其中關(guān)系全局的重大政策性問題研究提出意見，報(bào)縣委或市委政法委員會(huì)決定。

（六）圍繞全縣政法工作的重大問題，組織開展調(diào)查研究，提出工作意見。

（七）研究決定全縣范圍內(nèi)黨對(duì)政法工作實(shí)施監(jiān)督的措施，指導(dǎo)推動(dòng)政法部門完善內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，維護(hù)社會(huì)公平正義。

（八）按照中央、區(qū)、市、縣委的部署，推動(dòng)司法體制和工作機(jī)制改革。

（九）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助縣委考察、管理政法部門科級(jí)干部。

（十）辦理縣委和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、柳城縣委政法委單位構(gòu)成

單位機(jī)構(gòu)和人員情況表

單位：人

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第二部分：廣西柳城縣委政法委2016年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

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表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

表三：收入決算表?????????????? ?????????????????????????????單位：萬元

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表四：支出決算表?????????????????????? ??????????單位：萬元

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表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位：萬元

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表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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柳城縣委政法委沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

第三部分：廣西柳城縣委政法委2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)702.01萬元。

1．財(cái)政撥款收入694.49萬元，為柳城縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.52萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)702.01萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）369.9萬元：主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出149.38萬元，項(xiàng)目支出220.52萬元。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）31.22萬元：主要用于部本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）10.12萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.75萬元，為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化，社會(huì)防控體系建設(shè)項(xiàng)目50萬元，無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出638.26萬元，其中：基本支出???? 196.7萬元（主要包括：人員經(jīng)費(fèi)132.08萬元，主要包括：基本工資、50.43萬元，津貼補(bǔ)貼45.16萬元，十三工資3.36萬元，績(jī)效獎(jiǎng)33.13萬元等）；公用經(jīng)費(fèi)16.9萬元，（主要包括：辦公費(fèi)3.52萬元、差旅費(fèi)12.59萬元和工會(huì)費(fèi)0.79萬元），項(xiàng)目支出441.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.75萬元，其中項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)50萬元，項(xiàng)目結(jié)余為63.75萬元。

按功能分類，一般公共服務(wù)支出149.38萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.22萬元，行政單位醫(yī)療5.97萬元，住房公積金10.12萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出190.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.08萬元，主要包括：基本工資50.43萬元、津貼補(bǔ)貼45.16萬元，13月工資3.36萬元，績(jī)效工資33.13萬元。公用經(jīng)費(fèi)16.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.52萬元、差旅費(fèi)12.59萬元，工會(huì)費(fèi)0.79萬元，退休費(fèi)41.5萬元。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 ?0萬元,與上年同期增（減）0萬元，沒有因公出國（境）費(fèi)； ?公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元，沒有公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期增（減）9.68萬元，原因本單位沒公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.08萬元,與上年同期增加0.78萬元，原因2016年全市社會(huì)防控體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣召開增加了一些接待費(fèi)用。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。

2016年，所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，保有量為 0 ?輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元。主要是國內(nèi)接待任務(wù)，用于接待上級(jí)部門督導(dǎo)檢查綜治工作、會(huì)議接待和全市視頻監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)會(huì)籌備接待，共26批326人次。

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六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.25萬元、，比2015年增加12.82 ?萬元，增長(zhǎng)13 ?%。主要原因是：由原來13人增加到14人，增加了1人，增設(shè)了紀(jì)檢專員崗位和正常的調(diào)資增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出10.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出? ?萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，本單位主要對(duì)信訪維穩(wěn)專項(xiàng)工作項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款100萬元，占年初預(yù)算的30.14%?？?jī)效評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，達(dá)到這項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)要求。

????? ?一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市維護(hù)穩(wěn)定工作的指示和部署，及時(shí)向縣委、縣政府提出超前性、預(yù)警性的工作建議，對(duì)全縣維護(hù)穩(wěn)定工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查和督辦，指導(dǎo)各單位開展維穩(wěn)工作。

2、掌握全縣政治穩(wěn)定情況，及時(shí)向縣委、縣政府報(bào)告影響社會(huì)穩(wěn)定的重大問題和重要情況。

3、加強(qiáng)調(diào)查研究、定期對(duì)全縣影響穩(wěn)定的情況進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，提出對(duì)策建議，供縣委、縣政府決策參考。

4、對(duì)全縣不穩(wěn)定因素組織排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握影響穩(wěn)定的重點(diǎn)問題，協(xié)調(diào)和督促相關(guān)部門采取措施處置化解，把問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、在敏感期、黨和國家重大政治活動(dòng)和重大節(jié)日期間，制定重大事件處置預(yù)案、維穩(wěn)工作方案，及時(shí)向縣委、縣政府提出工作意見，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好安全穩(wěn)定工作。

6、對(duì)可能發(fā)生的群體性事件，協(xié)調(diào)組織制定和完善處置預(yù)案，向縣委、縣政府提出工作措施建議。對(duì)發(fā)生的群體性事件，及時(shí)準(zhǔn)確掌握情報(bào)信息，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法妥善處理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)因工作失職而發(fā)生嚴(yán)重影響穩(wěn)定的單位進(jìn)行調(diào)查，向有關(guān)部門提出責(zé)任追究的建議。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

年內(nèi)確?！拔鍌€(gè)不發(fā)生”，確保不發(fā)生群體性赴邕進(jìn)京上訪；不發(fā)生重大群體性事件；不發(fā)生邪教組織聚集滋事事件；不發(fā)生重大惡性刑事案件；不發(fā)生重大安全事故。

二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

2016年全縣開展維穩(wěn)項(xiàng)目工作采取的措施

（一）關(guān)口前移，積極做好社會(huì)矛盾糾紛的排查和化解

平時(shí)尤其是敏感時(shí)期，我們要求全縣各單位對(duì)本轄區(qū)存在的矛盾隱患進(jìn)行一次拉網(wǎng)式的排查，對(duì)排查出來的矛盾進(jìn)行分析研判，列出輕重緩急，并著重在化解上下功夫。

（二）突出重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的教育穩(wěn)控

一是重點(diǎn)排查，重點(diǎn)研判。二是加強(qiáng)教育和疏導(dǎo)工作。三是實(shí)行“全天候”穩(wěn)控。對(duì)可能引發(fā)集體訪的群體和纏訪、鬧訪、無理訪的個(gè)重點(diǎn)人員逐事逐人落實(shí)穩(wěn)控責(zé)任人和包案領(lǐng)導(dǎo)，分別制定穩(wěn)控措施，實(shí)行全天候24小時(shí)穩(wěn)控，確保人員24小時(shí)不失控、不離縣，24小時(shí)穩(wěn)控在當(dāng)?shù)亍?/span>

（三）注重苗頭，強(qiáng)化信息的收集、研判和應(yīng)急工作

充分發(fā)揮基層信息員和公安國保大隊(duì)對(duì)重點(diǎn)人員和敏感群體的信息收集上報(bào)的作用，并對(duì)敏感人員進(jìn)行24小時(shí)的“一盯一、幾盯一”的全天候動(dòng)態(tài)穩(wěn)控。同時(shí)，我們還積極做好應(yīng)急預(yù)案。對(duì)預(yù)案實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門結(jié)合實(shí)際,及時(shí)修訂和完善預(yù)案，切實(shí)提高突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性、實(shí)用性和可操作性。駐京、駐邕工作組和后方及時(shí)互動(dòng)，不穩(wěn)定信息能在第一時(shí)間得到研判和處置。

（四）暢通渠道，縣領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪，加大“事要解決”力度。

總之，2016年全縣到柳州市非訪2批17人次，赴邕非訪0起0人次，進(jìn)京非訪5批10人次。確?！拔鍌€(gè)不發(fā)生”，確保不發(fā)生群體性赴邕進(jìn)京上訪；不發(fā)生重大群體性事件；不發(fā)生邪教組織聚集滋事事件；不發(fā)生重大惡性刑事案件；不發(fā)生重大安全事故。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

2016年信訪維穩(wěn)項(xiàng)目工作能夠按時(shí)按量完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目的，資金投入嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行，財(cái)政支出100萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的穩(wěn)控支出和重大節(jié)日、重大活動(dòng)和敏感時(shí)期的穩(wěn)控支出，資金來源全是財(cái)政預(yù)內(nèi)支出，各項(xiàng)指標(biāo)完成較好，實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)不發(fā)生”?？?jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)為滿分100分。

（五）收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明

⑴2016年部門決算本年收入694.49萬元，同比增減?? ?276.95萬元，同比增加67%，主要是追加了綜治網(wǎng)格化和信息化服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)224.8萬元和上級(jí)（市委政法委通過市財(cái)政）下?lián)苌鐣?huì)防控體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。都是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

⑵2016年部門決算本年支出638.26萬元，同比增減221.47? ?萬元，同比增加54%。其中：基本支出196.69萬元，同比增減23.44萬元，同比增加14%；項(xiàng)目支出441.57萬元，同比增198.02萬元，同比增82%，增加原因主要是綜治網(wǎng)格化和信息化服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

⑶會(huì)議費(fèi)本年支出7.5萬元? ?同比增2.6萬元，同比增加57%，增加原因主要全區(qū)，全市防控體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)在我縣召開。

⑷培訓(xùn)費(fèi)本年支出14.77萬元? ?同比減少0.83萬元，同比減少6% ?。

⑸辦公費(fèi)本年支出272.34萬元? ?同比增87.93萬元，同比增加48%，增加主要原因增加治網(wǎng)格化和信息化服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)和維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。

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第四部分? ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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